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    鹰眼预警:国城矿业营业收入与净利润变动背离******

    新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

    3月22日,国城矿业(维权)发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

    报告显示,公司2024年全年营业收入为19.18亿元,同比增长60.37%;归母净利润为-1.13亿元,同比下降279.51%;扣非归母净利润为-9018.41万元,同比下降238.63%;基本每股收益-0.1028元/股。

    公司自1997年1月上市以来,已经现金分红7次,累计已实施现金分红为2.35亿元。

    上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对国城矿业2024年年报进行智能量化分析。

    一、业绩质量层面

    报告期内,公司营收为19.18亿元,同比增长60.37%;净利润为-1.17亿元,同比下降494.37%;经营活动净现金流为2.26亿元,同比下降61.08%。

    从业绩整体层面看,需要重点关注:

    • 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为-10.68%,-66.17%,-279.51%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    归母净利润(元)1.85亿6271.44万-1.13亿
    归母净利润增速-10.68%-66.17%-279.51%

    • 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为-10.4%,-66.04%,-238.63%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    扣非归母利润(元)1.92亿6505.34万-9018.41万
    扣非归母利润增速-10.4%-66.04%-238.63%

    • 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长60.37%,净利润同比下降494.37%,营业收入与净利润变动背离。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)15.47亿11.96亿19.18亿
    净利润(元)1.55亿2960.48万-1.17亿
    营业收入增速-9.5%-22.7%60.37%
    净利润增速-17.24%-80.96%-494.37%

    • 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-1.2亿元。

    项目202212312023123120241231
    净利润(元)1.55亿2960.48万-1.17亿

    从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

    • 营业收入与营业成本变动差异大。报告期内,营业收入同比变动60.37%,营业成本同比变动81.8%,收入与成本变动差异较大。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)15.47亿11.96亿19.18亿
    营业成本(元)9.81亿7.6亿13.82亿
    营业收入增速-9.5%-22.7%60.37%
    营业成本增速-16.7%-22.51%81.8%

    结合经营性资产质量看,需要重点关注:

    • 存货增速高于营业成本增速。报告期内,存货较期初增长208.3%,营业成本同比增长81.8%,存货增速高于营业成本增速。

    项目202212312023123120241231
    存货较期初增速-6.03%89.2%208.3%
    营业成本增速-16.7%-22.51%81.8%

    • 存货增速高于营业收入增速。报告期内,存货较期初增长208.3%,营业收入同比增长60.37%,存货增速高于营业收入增速。

    项目202212312023123120241231
    存货较期初增速-6.03%89.2%208.3%
    营业收入增速-9.5%-22.7%60.37%

    结合现金流质量看,需要重点关注:

    • 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长60.37%,经营活动净现金流同比下降61.09%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)15.47亿11.96亿19.18亿
    经营活动净现金流(元)7.08亿5.81亿2.26亿
    营业收入增速-9.5%-22.7%60.37%
    经营活动净现金流增速75.26%-18.04%-61.09%

    • 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为7.1亿元、5.8亿元、2.3亿元,持续下降。

    项目202212312023123120241231
    经营活动净现金流(元)7.08亿5.81亿2.26亿

    二、盈利能力层面

    报告期内,公司毛利率为27.92%,同比下降23.33%;净利率为-6.09%,同比下降345.92%;净资产收益率(加权)为-3.89%,同比下降280.09%。

    结合公司经营端看收益,需要重点关注:

    • 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为36.58%、36.42%、27.92%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    销售毛利率36.58%36.42%27.92%
    销售毛利率增速17.62%-0.43%-23.33%

    • 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为10.05%,2.48%,-6.09%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    销售净利率10.05%2.48%-6.09%
    销售净利率增速-8.55%-75.36%-345.92%

    结合公司资产端看收益,需要重点关注:

    • 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-3.89%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

    项目202212312023123120241231
    净资产收益率6.85%2.16%-3.89%
    净资产收益率增速-17.47%-68.47%-280.09%

    • 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为6.85%,2.16%,-3.89%,变动趋势持续下降。

    项目202212312023123120241231
    净资产收益率6.85%2.16%-3.89%
    净资产收益率增速-17.47%-68.47%-280.09%

    • 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-2.21%,三个报告期内平均值低于7%。

    项目202212312023123120241231
    投入资本回报率4.78%1.34%-2.21%

    三、资金压力与安全层面

    报告期内,公司资产负债率为62.99%,同比增长0.76%;流动比率为0.15,速动比率为0.07;总债务为23.25亿元,其中短期债务为7亿元,短期债务占总债务比为30.11%。

    从财务状况整体看,需要重点关注:

    • 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为58.43%,62.52%,62.99%,变动趋势增长。

    项目202212312023123120241231
    资产负债率58.43%62.52%62.99%

    从短期资金压力看,需要重点关注:

    • 现金比率小于0.25。报告期内,现金比率为0.05,现金比率低于0.25。

    项目202212312023123120241231
    现金比率0.060.070.05

    • 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.07、0.06、0.05,持续下降。

    项目202212312023123120241231
    现金比率0.070.060.05

    • 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.28、0.19、0.06,持续下降。

    项目202206302023063020240630
    经营活动净现金流(元)2.99亿1.25亿1.75亿
    流动负债(元)11.26亿25.01亿33.16亿
    经营活动净现金流/流动负债0.270.050.05

    从长期资金压力看,需要重点关注:

    • 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为51.88%、67.41%、67.76%,持续增长。

    项目202212312023123120241231
    总债务(元)16.74亿22.11亿23.25亿
    净资产(元)32.27亿32.8亿34.31亿
    总债务/净资产51.88%67.41%67.76%

    从资金协调性看,需要重点关注:

    • 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-634万元,筹资活动净现金流为-0.6亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

    项目20241231
    经营活动净现金流(元)2.26亿
    投资活动净现金流(元)-2.32亿
    筹资活动净现金流(元)-5656.22万

    四、运营效率层面

    报告期内,公司应收帐款周转率为76.22,同比增长99.88%;存货周转率为7.29,同比下降31.94%;总资产周转率为0.21,同比增长46.94%。

    从经营性资产看,需要重点关注:

    • 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为19.37,10.71,7.29,存货周转能力趋弱。

    项目202212312023123120241231
    存货周转率(次)19.3710.717.29
    存货周转率增速-24.14%-44.69%-31.94%

    • 存货/资产总额比值持续增长。近三期年报,存货/资产总额比值分别为0.63%、1.06%、3.09%,持续增长。

    项目202212312023123120241231
    存货(元)4908.91万9287.58万2.86亿
    资产总额(元)77.62亿87.52亿92.72亿
    存货/资产总额0.63%1.06%3.09%

    从长期性资产看,需要重点关注:

    • 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为37亿元,较期初增长102.3%。

    项目20231231
    期初固定资产(元)18.28亿
    本期固定资产(元)36.99亿

    • 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为1.65、0.65、0.52,持续下降。

    项目202212312023123120241231
    营业收入(元)15.47亿11.96亿19.18亿
    固定资产(元)9.39亿18.28亿36.99亿
    营业收入/固定资产原值1.650.650.52

    • 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.3亿元,较期初增长39.09%。

    项目20231231
    期初长期待摊费用(元)1977.85万
    本期长期待摊费用(元)2751.08万

    从三费维度看,需要重点关注:

    • 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为0.26%、0.42%、0.42%,持续增长。

    项目202212312023123120241231
    销售费用(元)409.32万506.05万811.8万
    营业收入(元)15.47亿11.96亿19.18亿
    销售费用/营业收入0.26%0.42%0.42%

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